A tabela abaixo exemplifica a especificação de medição relacionada ao desvio de orçamento:

Medição: Desvio de Orçamento (DESOrc)
Necessidade de Informação Cumprir o orçamento.
Objetivo da Medição Avaliar os desvios entre o custo realizado e o custo planejado.
Fontes de Coleta Ferramenta SAP (solução integrada de gestão empresarial da SAP).
Fórmula DESOrc = ((Gastos realizados / Gastos planejados) - 1)*100
Onde:
  • Gastos realizados = Custo realizado do serviço prestado + Despesas Administrativas.
  • Gastos Planejados = Custo planejado do serviço prestado + Despesas Administrativas planejadas.
Coleta dos Dados Responsável: Gerente de Projeto
Coleta dos Gastos Realizados: Acessar a ferramenta SAP, transação XP055, o valor total dos gastos realizados no projeto, dentro do período de avaliação.
Coleta dos Gastos Planejados: Acessar a ferramenta SAP, transação XP055, o valor total dos gastos planejados para o projeto, dentro do período de avaliação.
Apuração dos Dados Responsável: Gerente do Projeto
Periodicidade: Mensal
Procedimento: Manual, calculado pelo Gerente de Projetos
Análise O valor ideal é 0%.
Valor apurado positivo indica que os gastos realizados são superiores aos valores planejados.
Valor apurado negativo e margem operacional atendida indicam que os gastos realizados são menores do que os planejados.
Unidade de Medida Percentual (%)
Meta Entre -3% e 3%
Nível de Acesso Gerentes de Projetos
Gerente de Núcleo de Desenvolvimento
Local de Armazenamento Painel de Controle de Medições do Projeto
Painel de Controle de Medições do Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas
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